¶ Выгрузка в 1С
¶ Как подключить?
Оставить заявку можно по этой ссылке.
¶ Как происходит выгрузка?
Выгрузка данных происходит в файл формата ".xmr", а данные внутри - универсального формата "xml". <wrap hi>Пример загрузочного файла в архиве- </wrap>
Этот файл можно загружать в любую другую бухгалтерскую программу (например, в 1С), и для этого сторонняя программа должна поддерживать загрузку данных извне.
Варианты выгрузки файла:
-
Ручная - Вы самостоятельно запускаете утилиту AgbisOut.exe и выбираете даты и конечный путь файла.
-
Автоматическая - мы настраиваем автоматическую выгрузку за период времени, например:
* каждый день в 11:00 за прошлый день;* за прошедшие N-дней; * в начале недели за прошлую неделю и т.д
Автоматически файл может выгружаться:
- В выбранную заранее папку на ПК(обычная / сетевая, папка ЯндексДиска);
- Отправка файла выгрузки на почту (потребуется информация по настройках почтового сервера.).
- Загрузка на FTP - сервер;
¶ Вопросы и нюансы работы выгрузки:
1. Какой формат использовать для загрузки файла в 1С?
Ответ: Выгрузка происходит в файл с расширение .XMR, но внутри данные сохранены в формате XML. Поэтому необходимо применять обработку как для XML.
2. Есть информация по оплатам, но почему-то нет информации по самим заказам, чтобы отобразить сопутствующую информацию к оплате, почему так?
Ответ: Рассмотрим пример. Выгрузка происходит каждый день. Заказ создан 1.11, а оплата по заказу пришла 2.11. В выгрузке за 1.11 будет только заказ, а в выгрузке за 2.11 будет только оплата. Поэтому, если Вы хотите отображать в системе какую-то сопутствующую информацию по заказам,то нужно организовать хранение данных из заказов и далее связывать их с оплатами. Информация о связках указана в файле specification.txt.
¶ Как загрузить данные? (информация для разработчиков)
Интеграция с 1С или другими системами производится Заказчиком самостоятельно. Для этого будет полезна информация, указанная ниже.
¶ Порядок загрузки данных
Если Вы хотите отображать в системе какую-то сопутствующую информацию по заказам, то нужно организовать хранение данных из заказов и далее связывать их с оплатами.
<hidden Рекомендуемая схема загрузки данных> 
</hidden>
¶ Информация по выгружаемым таблицам и полям
Справочники:
1. CONTRAG_TREE : Группы контрагентов
FOLDER_ID : Первичный ключ
PARENT_ID : Ссылка на родительскую группу
NAME : Наименование группы
---------------------------------------
2. CONTRAGENTS : Контрагенты
CONTR_ID : Первичный ключ
FOLDER_ID : Ссылка на группу контрагентов
CONTRAG_TYPE : Тип контрагентов (2 - частное лицо,1 - юр. лицо, 3 - огранизации по договорам)
BARCODE : Штрих-код (используется для дисконтных карт)
OWN : Признак собственного подразделения
NAME : Наименование
FULLNAME : Полное наименование
ADDRESS : Адрес
TELEPHONE : Телефон
INN : ИНН
KPP : КПП
ACCOUNT : Рассчетный счет
BANK_ID : Ссылка на спраочник банков
RUK_FIO : ФИО руководителя
GLBUH_FIO : ФИО главного бухгалтера
KAS_FIO : ФИО кассира
OKPO : ОКПО
STATUS : Статус
ADDRESS_POST : Почтовый адрес
RUK_ROLE : Должность руководителя
GLBUH_ROLE : Должность главного бухгалтера
KAS_ROLE : Должность кассира
SALDO_TYPE : Участвует в сальдовке или нет
DELAY_DAYS : Дней отсрочки платежа
MANAGER_CONTR_ID : Ссылка на контрагента - менджера текущего контрагента
FINE : Пеня за просрочку платежа
PARENT_CONTR_ID : Ссылка на контрагента - головную организацию
DISCOUNT : Скидка
DISCOUNT_KIND : Вид скидки
SCHEME_ID : Ссылка на справочник дисконтных схем
PRICE_LIST_ID : Ссылка на прайс-лист контрагента
SHOW_HISTORY_IN_KASSA : Отображать контрагента в кассовой программе или нет
SALARY_AT_HOUR : Зарплата в час (для сотрудников)
IS_DISCOUNT_ACTIVE : Активна скидка или нет
CARD_NULL_REASON : Причина аннулирования дисконтной карты
LAST_DISCOUNT_BY_SCRIPT : Последняя скидка, рассчитанная по дисконтной схеме клиента
CHECKED : Проверенный контрагент
LOYALTY : Признак лояльности
REGION_ID : Ссылка на район города
IS_ACTIVE : Активный контрагент или нет
GENDER : Пол
FIRST_DOC_DATE : Дата первого документа клиента
TELEPH_CELL : Номер сотового телефона
NO_ACTIVE_COMMENT : Комментарий почему клиент неактивен
DEF_FIRM_ID : Ссылка на фирму по умолчанию для документов клиента
HAVE_CONTRACT : Работает по договору или нет
---------------------------------------
3. SCLADS : Склады/приемные пункты
ID : Первичный ключ
NAME : Наименование
USE_IN_KASSA : Использовать в кассовом модуле
BARCODE_PREF : Префикс штрих-кодов
---------------------------------------
4. KASSES : Кассы
ID : Первичный ключ
NAME : Наименование
IS_ACTIVE : Признак активности кассы
---------------------------------------
5. PAY_SYSTEMS: Платежные системы
ID : Первичный ключ
NAME : Наименование
IS_TINKOFF_PAY : Признак, что оплата проходит через СБП QR
IS_HIDING_IN_ORDER : Признак активности
---------------------------------------------------------
6. TREE : Группы услуг номенклатуры
FOLDER_ID : Первичный ключ
PARENT : Ссылка на родительскую группу
NAME : Наименование группы
---------------------------------------
7. TOVARS_TBL : Услуги
TOVAR_ID : Первичный ключ
FOLDER_ID : Ссылка на группу услуг
NAME : Наименование услуги
---------------------------------------
8. ORDER_RETURN_KINDS: виды возвратов\действий
ID : Первичный ключ
NEW_STATUS_ID : Новый статус услуги, который становится после применения этого возврата\действия к услуге (обратить внимание на отмененный статус - 7)
SET_ZERO_PRICE : Обнуляет цену, если значение 1
DONT_CHANGE_STATUS : Если значение равно 1, то поле NEW_STATUS_ID игнорируется, при применении возврата
---------------------------------------
9. ADDON_TYPES: Дополнительные реквизиты
ID : Первичный ключ
DESCR : Наименование дополнительного реквизита
---------------------------------------
10. ORDER_TIMES: Срочность заказа
ID : Первичный ключ
NAME : Наименование
---------------------------------------------------------
11. DOC_TYPES : Типы документов
ID : Первичный ключ
NAME : Наименование
---------------------------------------
Документы и др.:
1. DOCS : Документы, базовые поля для всех документов системы
DOC_ID : Первичный ключ
DOC_TYPE : Тип документа (из таблицы DOC_TYPES)
DOC_NUM : Номер документа
DOC_DATE : Дата документа
DOC_TIME : Время документа
CONTRAGENT_ID : Ссылка на контрагента документа
BASIS : Примечание/комментарий документа
USER_ID : Ссылка на создавшего или последнего изменившего документ пользователя
DEBET : Сумма поступления услуг или средств
KREDIT : Сумма расхода услуг или средств
SUMMA : Сумма
FIRM_ID : Ссылка на фирму документа
SOURCE_DOC_ID : Ссылка на исходный документ (например, если расходный документ создан на основе заказа)
DATE_CR : Дата создания документа
TIME_CR : Время создания документа
DATE_CH : Дата изменения документа
IN_INVOICE : Присутсвует в счете
---------------------------------------
2. DOCS_ORDER : Заказы, связь 1 к 1 с таблицей DOCS
ID : Первичный ключ
DOC_ID : Ссылка на таблицу DOCS, базовые реквизиты хранятся там
ORDER_NUM : Номер заказа для налоговой (если налоговая принимает заказы организации как бланки строгой отчетности)
DATE_OUT : Дата/время выдачи заказа
DEBET : Сумма поступления средств по заказу
KREDIT : Сумма расхода услуг по заказу
STATUS_ID : Статус заказа (Новый, в исполнении, исполненный и т.д.)
PAY_STATUS_ID : Статус оплаты заказа
SCLAD_DEBET_ID : Не используется
SCLAD_KREDIT_ID : Склад / приемный пункт заказа
DOC_SCLAD_ID : Ссылка на складской документ (расход), сформированный при выдаче заказа
OBJECT_ID : Не используется
CONTACT_TEL1 : Не используется
CONTACT_TEL2 : Не используется
EXT_INFO : Дополнительная ифнормация
FAST_EXECUTE : ссылка на ORDER_TIMES
OWN_NEEDS : Заказ для собственных нужд
DISCOUNT : Скидка
PRICE_ID : Не используется
CREATER_ID : Создатель заказа
RETURNED : Признак заказа-возврата от клиента
ZAKAZBAZIS : Ссылка на заказ, на основе которого создан текущий заказ
SCLAD_TO : Склад выдачи
ZSBARCODE : Штрих-код внешней дисконтной системы
SMS_TEL : Телефон для отсправки СМС
CURRENT_SCLAD_ID : Текущий склад/приемный пункт заказа
PHOTO_EXIST : Присутствует ли фото
PRICE_LIST_ID : Ссылка на справочник прайс-листов
PASPORT_OUT : Документ кому был выдан заказ (если бланк заказа был утерян и выдача производилась по паспорту)
DISCOUNT_EXTRNL_ID : Ссылка на внешнюю дисконтную систему
REESTR_NUM : Номер реестра
USER_OUT_ID : Пользователь, выдавший заказ
DATE_OUT_FACT : Фактическая дата выдачи
DATE_COMPLETE : Дата, когда заказ стал выполненным
---------------------------------------
3. DOC_ORDER_SERVICES : Услуги в заказах
ID : Первичный ключ
DOC_ORDER_ID : Ссылка на таблицу DOCS_ORDER
TOVAR_ID : Ссылка на таблицу TOVARS_TBL
KREDIT : Итоговая сумма по услуге
QTY_KREDIT : Количество услуги
KFX : Коэффициент услуги
DISCOUNT : Скидка по услуге
COST : Цена по прайсу
---------------------------------------
4. ADDON_ORDER_SERVICES: дополнительные реквизиты к услуге
ID : Первичный ключ
LINE_ID : Ссылка на таблицу DOC_ORDER_SERVICES
ADDON_TYPE_ID : Ссылка на таблицу ADDON_TYPES
VALUE_INT : содержит целое значение
VALUE_BOOL : содержит Булевое значение
VALUE_DATE : содержит значение даты/времени
VALUE_FLT : содержит значение с плавующей запятой
SIZE : содержит строковое значение
---------------------------------------
5. DOC_ORDER_SERV_RETURNS : Возвраты услуг
ID : Первичный ключ
DOS_ID : ID услуги из DOC_ORDER_SERVICES
DT : дата возврата\действия
RETURN_KIND_ID : ссылка на таблицу ORDER_RETURN_KINDS
COMMENT : комментарий по возврату\действию, если был введен
---------------------------------------
6. DOC_ORDER_LINES товары в заказе
ID : Первичный ключ
DOC_ORDER_ID : Ссылка на таблицу DOCS_ORDER
TOVAR_ID : Ссылка на таблицу TOVARS_TBL
QTY_KREDIT : Количество товара
KREDIT : Итоговая стоимость товара
PRICE : Цена по прайсу
---------------------------------------
7. DOC_ORDER_PAYS : Платежи заказа
ID : Первичный ключ
DOC_ORDER_ID : Ссылка на таблицу DOCS_ORDER, на заказ, по которому прошел платеж
DOC_TYPE : Тип документа (подробно в таблице DOC_TYPES)
DOC_KASSA_ID : Ссылка на таблицу DOCS, на кассовый платеж по заказу
DOC_BANK_ID : Ссылка на таблицу DOCS, на банковский платеж по заказу
DOC_CARD_ID : Ссылка на таблицу DOCS, на платеж по карте по заказу
---------------------------------------
8. DOCS_KASSA : Оплаты по кассе, связь 1 к 1 с таблицей DOCS
ID : Первичный ключ
DOC_ID : Ссылка на таблицу DOCS, базовые реквизиты хранятся там
BASIS_ID : Основание кассового документа
DEBET : Сумма поступления средств
KREDIT : Сумма расхода средств
KASSA_NUM : Номер кассы
IS_FISCAL : Признак фискальная оплата или нет
EXT_INFO : Дополнительная информация
KASSA_ID : Ссылка на кассу документа
---------------------------------------
9. DOCS_BANK : Оплаты по банку, связь 1 к 1 с таблицей DOCS
ID : Первичный ключ
DOC_ID : Ссылка на таблицу DOCS, базовые реквизиты хранятся там
DEBET : Сумма поступления средств
KREDIT : Сумма расхода средств
---------------------------------------
10. DOCS_CARD : Оплаты по карте , связь 1 к 1
ID : Первичный ключ
DOC_ID : Ссылка на таблицу DOCS, базовые реквизиты хранятся там
BASIS_ID : Основание кассового документа
DEBET : Сумма поступления средств
KREDIT : Сумма расхода средств
KASSA_NUM : Номер кассы
IS_FISCAL : Признак фискальная оплата или нет
EXT_INFO : Дополнительная информация
KASSA_ID : Ссылка на кассу документа
PAY_SYSTEM_ID : Ссылка на таблицу PAY_SYSTEMS
---------------------------------------
11. DOCS_DEPOSIT : Оплата депозитом, связь 1 к 1
ID : Первичный ключ
DOC_ID : Ссылка на таблицу DOCS, базовые реквизиты хранятся там
BASIS_ID : Основание кассового документа
DEBET : Сумма поступления средств
KREDIT : Сумма расхода средств
DOC_KASSA_ID : Ссылка на ID таблицы DOCS_KASSA
---------------------------------------